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贵州快三:張掖市人民政府政務服務中心 2018年度部門決算情況說明

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620700112/2019-00031
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發布機構
市政務服務中心
公開形式
責任部門
生成日期
2019-09-26 11:30:00
是否有效

贵州快三 www.fuyfx.com 張掖市人民政府政務服務中心

2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

1、負責政務大廳日常工作的組織、管理、協調和服務。

2、負責對政務大廳部門窗口及工作人員進行定期考核和年度考核。

3、負責組織窗口工作人員的政治理論學習和業務培訓。

4、負責制定政務大廳管理辦法和各項規章制度,并組織實施。

5、負責統計、整理、匯總窗口政務服務事項運轉及辦件情況。

6、負責管理和監督進入政務大廳的政務服務事項,組織窗口規范、高效、優質服務。

7、利用政務大廳網絡,為企事業單位及廣大市民提供政務信息服務,為黨務、政務公開搭建平臺。

8、受理對窗口及其工作人員服務質量、效率等方面的投訴建議。

9、承辦市委、市政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

張掖市人民政府政務服務中心內設科室3個:綜合科、督查科、業務科。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

 本部門2018年度收入總計129.25萬元,支出總計129.25萬元。與2017年決算數相比,收入增加10.97萬元,增長9.27%,支出增加9.3萬元,增長7.75%。主要原因一是人員及工資增長,二是政務大廳搬遷產生費用。

本部門2018年度收入合計129.25萬元,其中:財政撥款收入129.23萬元,其他收入(利息)0.02萬元。

本部門2018年度支出合計129.25萬元,其中:基本支出129.25萬元,占100%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入129.23萬元,較上年決算數增加10.95萬元,增長9.26%。主要原因是政務大廳搬遷產生費用等。較年初預算數增加9.94萬元,增長8.3%。主要原因一是人員工資增長,二是政務大廳搬遷產生費用等。

本部門2018年度財政撥款支出129.23萬元,較上年決算數增加10.95萬元,增長9.26%。主要原因一是人員工資增長,二是政務大廳搬遷產生費用等。較年初預算數增加9.94萬元,增長8.3%。主要原因一是人員工資增長,二是政務大廳搬遷產生費用等。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出113.86萬元,占88.12%,較年初預算數增加13.75萬元,主要原因人員工資增長,二是政務大廳搬遷產生費用等;社會保障和就業支出11.74萬元,占9.08%;醫療衛生與計劃生育支出3.65萬元,占2.8%,較年初預算數增加0.16萬元,主要原因是工資調整核定基數增加。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出129.23萬元。其中:人員經費102.7萬元, 較上年增加19.31萬元,主要原因是人員及工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費等。公用經費26.52萬元,較上年減少10.04萬元,主要原因是嚴格按照政策規定壓縮經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、電費、取暖費、維修費等。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0.79萬元,較年初預算數減少0.21萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定,按照市上壓縮“三公”經費的要求,加強了內務管理,采取措施壓縮“三公”經費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況。

公務接待費0.79萬元,主要是2018年“放管服”工作開展,其他市州政務服務中心來我市考察交流學習來人接待,費用支出較年初預算數減少0.21萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規定,按照市上壓縮“三公”經費的要求,加強了內務管理,采取措施壓縮“三公”經費支出,較上年支出數增加0.63萬元,主要原因是接受各級督查、調研批次、人數較上年增加。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年度本部門無因公出國(境)人員;無公務用車購置,國內公務接待6批次,73人。2018年度本部門人均接待費107元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

五、其他需要說明的事項

(一) 機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出26.52萬元,機關運行經費主要用于辦公費、電費、取暖 費、維修費、差旅費、公務交通補貼等?;卦誦芯呀?017年減少10.04萬元,下降27.4%,主要原因嚴格按照政策規定壓縮經費支出。

(二) 國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。 單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(三) 政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額1.61萬元,其中:政府采購貨物支出1.61萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購大廳及中心辦公耗材、辦公用品等。

(四)預算績效管理情況說明。

張掖市人民政府政務服務中心無預算績效管理項目。

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國 (境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

注:以上為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

 

 



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